Bedrijfsvoering

Organisatie

Gemeente Rheden werkt als organisatie aan duidelijke lijnen voor een goede dienstverlening. In 2024 is ingezet op het aanscherpen van de sturing door het management. Met deze aanscherping is gewerkt aan verduidelijking van onze strategische keuzes, structuur /  processen (projecten en programma's) en cultuur. De dienstverlening intern en extern wordt hiermee versterkt. Hiermee is een voorzet gemaakt op een toekomstbestendige en wendbare organisatie, zoals dit in vliegwiel 5 is beschreven.
Personeelskosten 2024
In de cijfers van 2024 zien we het effect terug van de maatregelen die in het voorjaar van 2024 zijn genomen om de uitgaven externe inhuur terug te dringen. Vanaf medio 2024 worden functies alleen opengesteld na een positief advies van de adviescommissie. Dit heeft ertoe geleid, dat een aantal functies niet direct zijn ingevuld. Verder is inhuur bij langdurige ziekte beduidend afgenomen. In een aantal gevallen zijn de werkzaamheden binnen de teams door collega's overgenomen of geautomatiseerd. De inhuur bedroeg eind 2024 in het totaal 77,41 fte. Dat is een daling van 16 fte ten opzichte van de stand van eind december 2023. Het is van belang te weten dat het tijdelijke karakter van programma’s zoals Migratie & Integratie, die grotendeels door het Rijk vergoed, hierin meegenomen zijn. Als we de inhuur voor de tijdelijke opgaven eraf halen, is er sprake van een daling van 26,65 fte.

In onderstaande tabel worden de salariskosten per programma weergegeven. Alle kosten worden in eerste instantie geboekt op de teambudgetten bij taakveld overhead (programma Bestuur & Organisatie). Vervolgens worden de kosten verdeeld naar de taakvelden binnen de drie programma's. De doorbelaste salariskosten zijn voor het grootste deel verwerkt in programma Bestuur en Organisatie.
De inhuurlasten die betrekking hebben op projecten, en waarvoor financiële dekking aanwezig is, worden hier niet meegenomen. In 2023 is dezelfde werkwijze gehanteerd. Een deel van de overschrijding, namelijk €166.000 bij programma Bestuur en Organisatie, heeft betrekking op inhuur t.b.v. het project Nieuwkomers. Dekking is opgenomen binnen dit project (zie voordeel op taakveld 6.1).

Tabel: Formatie en bezetting in euro's per programma (bedragen x € 1.000)

* inclusief bijdrage van projecten

In deze tabel worden de salariskosten per programma weergegeven.  Alle kosten worden in eerste instantie geboekt op de teambudgetten in taakveld Overhead ( programma Bestuur & Organisatie). Vervolgens worden de kosten verdeeld naar de taakvelden en worden zo zichtbaar in de overige programma's. De doorbelaste salariskosten zijn voor het grootste deel verwerkt in programma Bestuur en Organisatie. De inhuurlasten die betrekking hebben op projecten, en waarvoor financiele dekking aanwezig is, worden hier niet meegenomen.
Een deel van de overschrijding, namelijk  166.000 euro binnen  programma Bestuur en Organisatie, heeft betrekking op inhuur t.b.v. project Nieuwkomers.  Dekking is opgenomen binnen dit project.

Voor 2023 is dezelfde werkwijze gehanteerd.
Tabel: Formatie en bezetting in euro's per programma (bedragen x € 1.000)

* inclusief bijdrage van projecten