Taakveld (afwijkingen per taakveld => 50.000) | Bedrag in € 1.000 | Inc. / Struct. |
|---|---|---|
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 66 | I |
Geen nadere toelichting vereist. | ||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 227 | I |
Binnen Biodiversiteit is minder gerealiseerd dan begroot en levert een voordeel op van 105K. Bezetting is gehalveerd, slagkracht en kosten zijn daardoor afgenomen. Binnen openbare groen is er ook een voordeel van 30K en overige posten binnen taakveld levert gesaldeerd ook nog een voordeel van 13K. | ||
7.2 Riolering | -170 | I |
Lagere onttrekking aan voorziening riolering. | ||
7.3 Afval | 332 | I |
Hogere vergoedingen Nedvang & bijdragen derden (137K), vervanging/ruil minicontainers voordeel (111K); investering in containers uit de exploitatie gehaald en op de activastaat opgevoerd (41K). Lagere lasten op afvalbrengstation (125K). | ||
7.4 Milieubeheer | 452 | I |
Minder doorbelaste personeelskosten (534K) en nadeel op klimaatactie/Duurzaamheids agenda (-/- 62K). Daarnaast op overig een nadeel (20K). | ||
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -170 | I |
Nadeel wordt veroorzaakt door 171K minder onttrokken aan reserves/voorzieningen. De omzet is 35K gestegen t.o.v. de Begroting. De totale kosten zijn echter ook 34K gestegen t.o.v. de Begroting. | ||
Totaal | 737 | I |
